尝试室现场评审不切合项整改内容（持续更新中）

尝试室现场评审不切合项整改内容（持续更新中）

2025041909

不切合内容：

CNAS现场评审时发现：

1.查《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红表线吸收法 检验规程》（JCZX-SOP-037）中短缺试样造备的具体要求
，如粗糙度及洗濯方式。

2.查《铜及铜合金 均匀晶粒度测定步骤 检验规程》（JCZX-SOP-029）中短缺样品取样方向的规定。

不切合：

?CNAS-CL01-A011:2018第7.2.1.3条款

?检测尺度/校准规范：GB/T 11261-2006

原因分析：

1. 治理系统文件节造和守护法式》中未对SOP的假造要求进行详述
，没有注明将尺度隐含的造样要求转化为可操作条款

2.有关人员假造SOP时未能齐全把握两份尺度的重点
，没能鉴别出“样品造备”以及“取样”等环节对于检测过程的沉要影响

整改措施：

1.组织有关人员进行CNAS-CL01-A011:2018第7.2.1.3条款、GB/T 11261-2006《钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红表线吸收法》以及YS∕T347-2020《铜及铜合金均匀晶粒度测定步骤的内容》培训
；

2.申请并对《治理系统文件节造和守护法式》进行订正
，增长SOP假造要求
，并将订正后的法式对有关人员进行培训
；

3.组织人员申请并对《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红表线吸收法 检验规程》（JCZX-SOP-037）以及《铜及铜合金 均匀晶粒度测定步骤 检验规程》（JCZX-SOP-029）进行订正
，依照对应尺度增长样品造备等有关的要求。

4.举一反三
，查抄是否还存在类似问题。

5.将订正后的两份检验规程对有关检测/造样人员进行培训。

核查其他验证收物品的验收情况：

纠正措施实现情况

1.已实现《文件调换审批表》-治理系统文件节造和守护法式
；

2.已实现《治理系统文件节造和守护法式》-订正后
；

3.已实现《培训纪录》-订正后法式
；

4.已实现《文件调换审批表》-氧含量
；

5.已实现《文件调换审批表》-晶粒度
；

6.已实现《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红表线吸收法 检验规程》（JCZX-SOP-037）-订正后
；

7.已实现《铜及铜合金 均匀晶粒度测定步骤 检验规程》（JCZX-SOP-029）-订正后
；

8.已实现《举一反三查抄纪录表》-检验规程假造内容
；

9.已实现《培训纪录表》-两份检验规程
；

10.已实现《不切合汇报》

纠正措施的验证

经验证纠正措施有效