尝试室现场评审不切合项整改内容（持续更新中）

尝试室现场评审不切合项整改内容（持续更新中）

2025041905

不切合内容：

CNAS现场评审时发现：

查看质量手册订正页发现
，2024年7月10日执行的订正内容由授权具名人储某核准
，不切合系统文件更改核准要求
。

不切合：

?CNAS-CL01:2018第8.3.2a条款

?系统文件：JCZX-QP-024《治理系统文件节造和守护法式》

□检测尺度/校准规范

原因分析：

1. 相关人员对于审批具名的环节不熟悉
，未依照《治理系统文件节造和守护法式》中4.6.1关于“文件更改报检测中心主任核准”的划定；

2.未在《岗位说明书及任职资格》中明确授权具名人的文件授权领域
，容易误以为授权具名人拥有系统文件订正的核准权限
。

整改措施：

1.组织有关人员进行CNAS-CL01:2018第8.3.2a）条款以及JCZX-QP-024《治理系统文件节造和守护法式》的内容培训；

2.申请并对证量手册订正页的核准人信息进行更正；

3.申请并对证量手册附件十一《岗位说明书及任职资格》中授权具名人的职责进行订正
，明确其文件授权领域

4.举一反三
，查抄是否还存在类似问题

核查其他验证收物品的验收情况：

纠正措施实现情况

1.已实现《文件调换审批表》-订正页核准入；

2.已实现《质量手册-订正页》；

3.已实现《文件调换审批表》-岗位说明书及任职资格；

4.已实现《岗位说明书及任职资格》-授权具名人职责

5.已实现《举一反三查抄纪录表》-文件具名问题

6.已实现《不切合汇报》

纠正措施的验证

经验证纠正措施有效